Комплексная контрольная работа ККР. Налоговый учет и отчетность. 7 семестр. 2 вар.

Задача 1. Вариант 2. Условие:

В феврале 2023 года были осуществлены следующие хозяйственные операции в ООО «Альфа» ИНН 6321036315 КПП 631101001. Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Знаток» ( договор №12 от 17 февраля 2023 года) ИНН 6321014563 КПП 631001101 по платежному поручению № 115 от 11 февраля 2023 года на сумму 425 000 рублей в т.ч.НДС -20%. По договору № 5 от 11 января 2023 года в этом же месяце были получены денежные средства от ООО «Знаток» на сумму 158 000 рублей в т.ч. НДС -20% по платежному поручению № 134 от 15 февраля 2023 года.

 Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл» ИНН 7701123654 КПП 770101001 на сумму 520 000 рублей 16 марта 2023 года ( от поставщика была получена счет-фактура №135 от 16.03.23г. на предоплату в размере 520 000 рублей в т.ч.НДС-20%).По данной предоплате был получен товар на сумму 135 600 рублей в т.ч. НДС-20% ( счет-фактура № 156 от 18.03.23г.).

22.03.23г. по счет-фактуре №112 был отгружен данный товар в адрес ООО «Знаток» по договору №5 от 11.01.23г. на сумму 58 000 рублей в т.ч. НДС-20%. И по договору №12 от 17 февраля 2023 года , счет-фактура №113 на сумму 125 000 рублей.

Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж.

Задача 2. Условие:

На основании книг покупок и книг продаж заполнить налоговую декларацию по НДС

Задача 3. Условие.

На основании представленных ниже оборотно-сальдовых ведомостей составить регистры налогового учета и заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль.

Оценка 20/20