Расчет оптимального кол-ва менеджеров в отделе продаж

Вводные данные:
1. Есть 5 отделов продаж (ОП1, ОП2, …, ОП5)
2. Орг. структура каждого отдела продаж идентична:
a. Руководитель отдела продаж (РОП) – 1 чел.;
b. Руководитель группы (РГ) – 2 чел. (в каждой группе равное кол-во МПП);
c. Менеджер по продажам (МПП) – N1 чел. в ОП1, N2 чел. в ОП2, N3 чел. в ОП3, N4 чел. в ОП4, N5
чел. в ОП5.
3. План продаж на 2017 год:
Таблица во вложение.
4. Факт.
Таблица во вложение.
Норматив на одного сотрудника ОП:
a. МПП – 20 сделок в месяц
b. РГ – 60% от норматива МПП
c. РОП – не продает
6. Коэффициенты конвертации воронки продаж для МПП/РГ (для всех ОП):
a. Т1 «звонок» -> «визит»: План = 30%, Факт = 25% (срок конвертации 1 неделя)
b. Т2 «визит» -> «бронь»: План = 50%, Факт = 30% (срок конвертации считать месяц-в-месяц)
c. Т3 «бронь» -> «сделка»: План = 80%, Факт = 70% (срок конвертации считать со сдвигом +1 месяц)
7. Средний чек для всех ОП одинаковый: 3,8
8. Укомплектованность отделов продаж менеджерами по продажам (РГ и РОП в необходимом кол-ве):
ОП1 – 60% / ОП2 – 100% / ОП3 – 70% / ОП4 – 80% / ОП5 – 70%
Необходимо:
1. Рассчитать фактические кол-во МПП в каждом ОП на сегодня N1, N2, N3, N4, N5.
2. Рассчитать прогноз выполнения плана продаж до конца 2017 года с учетом того, что:
a. Ежемесячно в каждом ОП будет добавляться +2 МПП
i. Также отдельно указать месяц для каждого ОП, когда необходимо прекратить набор
новых МПП.
b. Изменяется норматив для одного сотрудника ОП:
i. МПП – 12 сделок в месяц
ii. РГ – 40% от норматива МПП
iii. РОП – не продает