Решить задачи по налогам

Решить задачи по налогам:

Примерный перечень аналитических заданий:

«Расчет и заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость» За 1 квартал ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая аллея д. 3, произошли следующие хозяйственные операции:

1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 40% от общей стоимости материалов. Счет оплачен 15 января.

2. 25 января от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были оприходованы. Общая стоимость материалов - 420 000 руб., в том числе НДС 20%.

3. 2 февраля были оплачены счета по закупке топлива на сумму 240 000 руб. (включая НДС 20%).

4. 5 февраля на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 320 000 руб. (включая НДС 20%), за продукцию, отгруженную в декабре предыдущего года.

5. 14 марта были получены авансы на сумму 78 000 р., включая НДС 20%.

6. 24 марта были получены авансы на сумму 40 700 р., включая НДС 10%.

7. 28 марта был отгружен товар на сумму 500 000 р. (без учета НДС 20%), при этом на данную отгрузку ранее был получен аванс в сумме 78 000 р. от 14 марта.

Определить сумму НДС к уплате в бюджет, расписать график платежей, считая, что оплата происходила в крайние дни сроков уплаты НДС.

«Расчет налога на доходы физических лиц и заполнение декларации по форме 3-НДФЛ»

Петров Игорь Иванович работает менеджером в ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая аллея д. 3.

Оклад Петрова Игоря Ивановича в прошедшем году составлял 75 000 руб. в месяц. Им были произведены следующие расходы:

За свое обучение - 50 000 руб.

За свое лечение - 80 000 руб.

НДФЛ был исчислен и удержан организацией в какой сумме? Рассчитайте сумму вычетов.

«Расчет и заполнение декларации по налогу на имущество организаций» ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая аллея д. 3 владеет торгово-развлекательным центром и производственным оборудованием.

Кадастровая стоимость центра на 1 января прошлого года составляет 70 миллионов рублей.

Первоначальная стоимость оборудования составляет 36 400 000 рублей. Срок полезного использования - 9 лет. Данное оборудование к началу прошлого года использовалось 45 месяцев.

Рассчитать величину налога на имущество в прошлом году, а также величину авансовых платежей по налогу, если предприятие зарегистрировано в Москве и торгово-развлекательный центр также находится в Москве.